GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010
|
|
- Hilde Børresen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Rådmannens forslag til formannskapets møte Mehamn Svein Tønnessen 1
2 Innhold Innholdsfortegnelse Side 2 Innledning og status Side 3 Lånegjeld.. Side 3 Likviditet.. Side 4 Omtale av hovedkapittel Side 5 Ansvarsområdene Politisk styring og fellesutgifter Side 5 Ansvarsområdene Sentral ledelse Side 6 Ansvarsområdene Renhold og vedlikehold.. Side 6 Ansvarsområdene Undervisning Side 7 Ansvarsområdene Barnehager Side 7 Ansvarsområdene Sosial(NAV) og barnevern.. Side 8 Ansvarsområdene Helse. Side 9 Ansvarsområdene Kultur.. Side 11 Ansvarsområdene Teknisk drift og administrasjon Side 11 Ansvarsområdene Tilskuddsformidling/tiltaksarbeid Side 13 Ansvarsområdene Prosjekter. Side 14 Ansvarsområdene Finanser Side 14 Investeringsbudsjettet. Side 15 2
3 Innledning Det foreliggende forslag til nytt årsbudsjett for 2010 baserer seg på følgende fakta: Oppdatert prognosemodell for rammetilskudd fra KS basert på regjeringens statsbudsjettforslag for Videreføring av opprinnelig budsjett for 2009 med endringer foretatt i Gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,0% er lagt inn med bakgrunn i Hovedtariffavtalen mellom KS og fagorganisasjonene. Renteutgiftene er beregnet til gjennomsnittlig 4%. Gamvik kommune må fokusere på sterkere økonomistyring i Budsjettkontroll kjørt ut pr. utgangen av oktober 2009 viser at det er store budsjettoverskridelser innenfor enkelte sektorer. Dette kan føre til at det ikke er mulig å dekke inn noe av tidlige års underskudd i inneværende år slik det er forutsatt i årets budsjett. Dette vil imidlertid først være klart når alle utgifter og inntekter er bokført, og det vil i praksis ikke si før i månedsskiftet januar/februar Rådmannen foreslår at det utarbeides rutiner fra og med 2010 som også innebærer konsekvenser for de virksomheter som ikke klarer å forholde seg til vedtatt budsjett. Samtidig betinger dette at det må være stor politisk bevissthet på at det ikke i løpet av året vedtas endringer i tjenestetilbudet som får konsekvenser for vedtatt budsjett, iallfall ikke uten at det er lagt fram realistiske og målbare summer for inndekning av slike tiltak. For 2 år siden ble det vedtatt å legge opp til en utvikling i Gamvik kommunes økonomi som la opp til følgende: Gjeldsnivået skal reduseres med 10 millioner kroner i en 4 års periode Økonomisk handlefrihet skal styrkes gjennom bedre likviditet Driftsnivået må dimensjoneres slik at det er mulig å sette av midler til investeringer uten å ta opp lån(så langt det er mulig budsjettere med overskudd på drift) Som det framgår under, har utviklingen så langt ikke vist at disse målene er innen rekkevidde. Lånegjeld: Gamvik kommunes langsiktige lånegjeld var ved inngangen av 2009 på ,-. Fordelt på det offisielle innbyggertallet pr på 1025 ga dette en lånegjeld pr. innbygger på nesten ,-. Kommunestyret har i økonomiplanen for perioden vedtatt at kommunens lånegjeld skal ned med minst 10 millioner kroner i perioden. For 2008 ble lånegjelda økt med 3
4 ca 1 millioner kroner. I 2009 er kr ,- av lånegjelda overført Gamvik Nordkyn Havn KF. Det er tatt opp/vedtatt tatt opp lån i 2009 på til sammen ,-. Av dette er , kr startlån, kr ,- lån til oppgradering av skolebygg, kr ,- til oppgradering kirkebygg, kr ,- til inndekking av underskudd i investeringsregnskapet for 2008 og resten gjelder forskjellige prosjekter. Med nedbetaling av avdrag i 2009 på ca kr 3 mill vil lånegjelda vår ved utgangen av 2009 være ca kr 81 mill. Dette utgjør en nominell nedgang på ca 5,5 millioner kroner sammenlignet med inngangen av året og kan på papiret se tilfredsstillende ut. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at dette er tall som er eksklusive de vel 13,7 millioner i gjeld som er overført havneforetaket. Likviditet: Gamvik kommunes likviditet har forverret seg i Årsaken kan hovedsakelig henføres til overforbruk samt at eksterne inntekter (refusjon og tilskudd) først utbetales etter at tiltaket er gjennomført. I forhold til omstillingsprosjektet påløper også store kostnader før refusjon fra fylket kommer inn. Dette er også med på å svekke likviditeten. Finansiering av investeringer: Målet om å redusere driftsnivået så mye at det er rom for å budsjettere med overføring fra drift for å finansiere viktige investeringer har ikke blitt nådd. Med bakgrunn i det som er nevnt over, kan det virke som om kommunen inneværende år har mer enn nok med å komme ut med regnskapsmessig balanse uten overføring fra drift til investering. Når all investering skjer gjennom låneopptak og investeringsnivået er så høyt som det har vært i 2009, så betyr dette i realiteten en økt lånegjeld for en kommune som fra før ligger tilnærmet på landstoppen i forhold til gjeldsnivå pr innbygger. Den resterende del av budsjettdokumentet inneholder omtale av de enkelte tjenesteområder. 4
5 Ansvarsområdene Politisk styring og fellesutgifter Netto kostnad for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette er ca ,- høyere enn opprinnelig budsjett for Det er ikke lagt inn store endringer innenfor disse ansvarsområdene i forhold til budsjett I forhold til lønns- og prisstigning betyr dette i realiteten en reell reduksjon. En av årsakene til dette er at to prosjekter lagt inn under eldrerådet i 2009, utredning frivillighetssentral og utredning dagaktivitetstilbud for eldre er engangskostnader. Godtgjørelser for folkevalgte er videreført på dagens nivå. Ansvarsområdet for ungdomsrådet videreføres med et beløp på ,-. Dette er i sin helhet tilskudd til diverse barne- og ungdomsarbeid og drift av ungdomsrådet. Midlene disponeres av ungdomsrådet. Revisjonskostnader legges inn med et beløp på ,- etter vedtatte satser. Under ansvarsområdet EDB/IT økes kostnaden med ca ,- grunnet innføring av data på flere sektorer med tilhørende programvarekostnader. Tilskudd til NORA senteret (krisesenteret) i Kirkenes er lagt inn med ,-, samme beløp som for
6 Ansvarsområdene Sentral ledelse Under disse ansvarsområdene ligger rådmannskontoret, servicekontoret, økonomiavdelingen, personalkontoret og bygningsdrift av rådhuset Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette utgjør ca ,- i økning i forhold til opprinnelig budsjett Lønnsøkning på 3% er lagt inn på alle ansvarsområdene Forsikringskostnadene på personalområdet er justert opp i forhold til premieendring Det er lagt inn videreføring av HMS/kvalitetsutviklingssatsingen som startet i På servicekontoret er det lagt inn en betydelig økning i husleieutgifter grunnet leieavtaler med Gamvik Eiendom AS. Leieinntektene som følge av det samme er imidlertid også betydelig økt slik at det ikke ligger inne nettoøkning på grunn av dette. Ansvarsområdene Renhold og vedlikehold Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette utgjør vel ,- mer enn opprinnelig budsjett for Bak tallet ligger flere betydelige endringer som gjør at tallene for 2009 og 2010 ikke er direkte sammenlignbare Ekstrabevilgningen til vedlikehold fra staten på ,- i 2009 er ikke videreført i statsbudsjettet for 2010 I løpet av 2009 er hjemmehjelperne overført fra hjemmebasert omsorg til renholdsteamet. Dermed er lønnsmidlene for renholdsteamet økt tilsvarende 1,5 stilling 6
7 Ansvarsområdene Skole/undervisning Ansvarsområdene ligger inne med en samlet netto utgift for 2009 på ,-. Dette utgjør en økning på ca ,- fra opprinnelig budsjett for Økningen er mindre enn lønnsstigningen og utgjør en reell reduksjon. Skolestrukturen foreslås uendret i 2010 Styrkingsmidlene på til sammen ,- i 2009 er redusert med ,- i Skolene tildeles for 2010 et beløp på normert 2000,- pr elev. Det legges opp til noen føringer på bruk av disse midlene, blant annet i forhold til frukt og grønt. Skolefrokosten videreføres som dagens ordning. SFO i Mehamn er flyttet fra skolens lokaler til eget hus i Mehamn barnehage. Det settes av et beløp til studiesenter ved Mehamn skole på ,- i 2010, samme beløp som for Ansvarsområdene Barnehager Ansvarsområdene ligger inne med en netto utgift på ,-. Dette utgjør vel ,- i reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett for Hovedårsaken til dette er endring i barnehagestruktur som slår ut med full årsvirkning i 2010 samt endring i barnesammensetningen som gir endring i forhold til personalbehovet. Barnehagesatsen for full plass settes til 2.330,- i henhold til maksimalpris fastsatt av staten. For inntekter under 4G settes satsen til 1.300,- Skjånes barnehage videreføres som i dag Ansvarsområdene NAV/Sosial- og barnevernstjenesten Netto driftskostnader for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette utgjør ca ,- mer enn opprinnelig budsjett for Det er undertegnet lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark om samlokalisering og samorganisering av sosialtjenesten og de statlige tjenestene som inngår i NAV. 7
8 Barnevernet er også samlokalisert(men ikke samorganisert) i nye lokaler i Mehamn sentrum. Gamvik kommune er ansvarlig for 50% av kontorets driftsutgifter og for 25% av kostnaden til felles NAV-leder på Nordkyn. Den gamle sosiallederstillingen er i 2008 omgjort til sosialkonsulent og oppgavene som sosialfaglig leder ivaretas av NAV leder fra Interkommunal barnevernstjeneste er lagt inn som nytt ansvarsområde fra Fellesutgiftene deles likt mellom Gamvik og Lebesby kommune. Avtalen med NAV om finansiering av en 50% stilling går ut i juli 2010 og dette gir en reduksjon i inntekt på ca ,-. Ordningen med kvalifiseringsstønad er ført opp med en kostnad på ,- for Det er ført opp en refusjon fra NAV på ,- for tiltaket slik at netto kostnad efr vel ,-. Med bakgrunn i status så langt i 2009 er det ikke realistisk å legge inn en reduksjon i økonomisk sosialhjelp for 2010 slik det var lagt opp til i økonomiplanen for perioden Det er imidlertid en betydelig reduksjon i økonomisk sosialhjelp utover i 2009 som indikerer at tendensen går i riktig retning. Dersom beløpet pr måned holder seg på det nivået som har vært siden juli 2009 kan det være realistisk å beholde samme budsjettbeløp for
9 Ansvarsområdene Helse og omsorg Netto driftskostnader samlet for ansvarsområdene utgjør ,-. Dette er en økning på ca ,-,- i forhold til opprinnelig budsjett for Økningen utgjør i underkant av 8,1%. Det er lagt inn lønnsøkning som følge av lokale og sentrale lønnsoppgjør i 2009 samt generell økning fra Legetjenesten: Vi har nå en god og stabil legedekning. Som følge av dette tildeles vi regelmessig turnuslege, samt medisinerstudenter 3 ganger årlig. Sistnevnte gir en inntekt på kr ,- pr.år. I løpet av de siste månedene har vi fått utvidet laboratorievirksomheten med flere nye apparater, slik at vi kan analysere langt flere blodprøver selv. Dette gjør at utredningen i større grad kan skje lokalt, og reduserer behovet for å sende pasienter andre steder. Dette utløser også økte refusjoner. For 2010 er beregnet egenandel fra pasienter økt med ,-. En annen konsekvens er at arbeidsmengden har økt for merkantilt personale ved legekontoret, og vi har derfor vurdert det som nødvendig å økt bemanningen tilsvarende 10 % stilling, en kostnad som vil utgjøre kr ,- pr.år. Det har fra politisk hold vært foreslått å flytte laboratoriet opp på sykestua, for slik å kunne benytte spl der til disse oppgavene. Dette har vært drøftet. Fordeler ved dette vil kunne være at flere læres opp til å bruke apparaturen, mer variert og utfordrende arbeidsoppgaver for spl, samt at en slik vil kunne utføre de samme prøvene på kveld/natt og helg. Av ulemper kan nevnes stor trafikk og gjennomtrekk av pasienter på sykestua dersom alle skal komme opp for å få tatt prøvene. Videre krever dette fysisk plass/lokale. Pr. dags dato har ikke sykepleier på sykestua kapasitet til særlig flere oppgaver, med tanke på at dette legger beslag på en stilling pr. nå store deler av dagen ved legekontoret. Det vil også medføre større utfordringer å skaffe vikarer i fremtiden, da dette stiller større krav til fleksibilitet. Det nevnes også konsekvensen av at flere helsepersonell blir involvert i pasientens tilstand. Det kan oppleves som en ulempe for pasienten at flere personer vet hvilke prøver som tas. Spesielt i en så liten kommune som Gamvik. Og hva med kvalitetssikring? Etter en samlet vurdering, anbefales det derfor ikke å flytte laboratoriet til sykestua. Som kjent for mange, har 2009 vært et utfordrende år med tanke på stabilitet innen ledernivåene i pleie- og omsorgstjenesten. Det har vært ulike midlertidige løsninger, med team-ledelse/konstitueringer. Dette har medført en del ekstra kostnader, samt økt behov for innleie av personell i pleien som erstatning for de som har ivaretatt lederfunksjonene. Fra oktober er det nå tilsatt fast avd.sykepleier på sykestua. Det er også tilsatt avd.sykepleier i hjemmetjenesten som tiltrår Dette forventes gi effekt i 2010 i form av reduserte kostnader. Tidligere helseleder har også fratrådt, og ny tilsatt. Vi har i 2009 hatt store kostnader ved innleie av vikarer/vikarbyrå. Derfor vil vi i 2010 som et prosjekt øke grunnbemanningen tilsvarende 2,23% stilling innen pleie- og omsorgstjenesten for å redusere variable lønnskostnader betydelig. Viser for øvrig til redegjørelse under tiltak. 9
10 Spl fra Skjånes er nå tilbake i jobb etter endt permisjon. Etter gjennomgang av behovet for hjemmesykepleie der, har vi kommet til at vi har ledige ressurser. Disse har vi valgt å omdisponere, slik at vi har får økt kapasitet til å ivareta et økt behov for hjelpemiddelformidling i kommunen. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har stått vakant store deler av Har vist seg meget vanskelig å rekruttere til stillingen, men denne prosessen pågår kontinuerlig. Helsesøstertjenesten ivaretas i dag av sykepleier uten spesialkompetanse. Dette kvalitetssikres gjennom avtale med pensjonert helsesøster om veiledning av sykepleieren etter behov, og er budsjettert under vikarkostnader. Dette betyr likevel samlet reduserte lønnskostnader i forhold til ansatt helsesøster med spesialkompetanse. Samarbeidsavtalen med Vadsø kommune om kjøp av jordmortjeneste utgjør 0,15 årsverk og er en tilfredsstillende ordning. Fysioterapitjenesten drives av en fysioterapeut med driftstilskudd. Vi er for tiden midt i tilsettingsprosessen, da forrige fysioterapeut sluttet 14.november. Det er god tilgang på søkere. Det gis fortsatt tilbud til ansatte i hele kommunen om ukentlig trening i lokalene til fysioterapeuten under veiledning av fysioterapeut. Alle stillinger er nå besatt ved kjøkkenet. Salg av mat har vært økende, tilsvarende kr ,- pr.år. Ergoterapistillingen er satt vakant. Denne vil likevel være aktuell i fremtiden, hvis man ønsker å etablere et dagtilbud på sykestua, noe som kan bidra til at de eldre kan bo hjemme lengre og redusere et forventet økt behovet for sykehjemsplasser på sikt. 10
11 Ansvarsområdene Kultur Netto driftskostnader samlet for ansvarsområdene utgjør Dette utgjør tilnærmet samme nivå som i opprinnelig budsjett for 2009 Nivået på kulturmidler halveres til ,-. Beløpet er inklusive beregnet ,- fra Nordkyn Kraftlag Kulturkonsulenten engasjeres i forbindelse med sluttføring av prosjektperioden for det felles ungdomsprosjektet på Nordkyn. Etter at nåværende prosjektleder går ut i pemisjon foreslås det i samråd med Lebesby kommune at prosjektmedarbeiderfunksjonen det siste året av prosjektet deles mellom Gamvik og Lebesby kommune som et alternativ til ny utlysning. Dette betyr en refusjon av lønn til kulturkonsulenten tilsvarende ca 40% stilling. Som en følge av disse oppgavene settes det av midler til å leie inn ekstrahjelp ved ungdomsklubben i Mehamn for å avlaste kulturkonsulenten. Strømkostnaden kulturbygg og idrettsbygg er økt i tråd med økte fastprisavtaler. Biblioteket planlegges flyttet til Mehamn skole i Dette må ses i sammenheng med ombyggingen av hele den gamle delen av skolebygningen, blant annet til etablering av lyd/bildestudio og studiesenter. Ettersom dette prosjektet blir omfattende, vil flyttingen neppe være en realitet før mot slutten av året. Ansvarsområdene Teknisk drift/forvaltning Ansvarsområdene ligger inne med netto driftsutgifter på Det er en økning fra opprinnelig budsjett 2009 på ca ,-. Området dekker over all teknisk drift og teknisk administrasjon/forvaltning. Det ligger inne videreføring av strukturendring fra 2009 i form av at ansvarsområde 3614 kaier nå kun inneholder en enkelt konto overføring Gamvik Nordkyn Havn KF. Alle driftsutgifter knyttet til havner/kaier med tilhørende inntekter er flyttet ut av det ordinære kommunale budsjettet og flyttet til et eget budsjett og regnskapsområde i havneforetaket. Det samme gjelder lånegjeld på til sammen 13,75 millioner kroner knyttet til samme formål, jfr tidligere omtale av den økonomiske effekten av dette. 11
12 Det ligger inne en overføring på ,- til Gamvik Nordkyn Havn KF. Alle kostnader og inntekter på kommunale kaier er overført til Gamvik-Nordkyn Havn KF Under parker og grøntanlegg ligger lønnsmidler til en 40% vaktmesterstilling. Det er satt av vel ,- til sommervikarer. Under uteseksjonen er lønnsmidler til en stillingsressurs lagt inn under investeringsbudsjettet i forbindelse med renovering skolebygg i Det er laget en selvkostkalkyle for 2009 som viser en inndekning på avløp på vel 98% mens det på vann ligger lavere, ca 92%. Det legges ikke opp til økning i avløpsgebyret for 2010, mens vanngebyret må økes for å oppnå selvkost. Det foreslås en økning i 2010 på 7% i vanngebyrene. Renovasjonsavgiften økes med 10% fra 3000,- til 3300,-. Kommunens byggforvalter flyttes lønnsmessig fra vaktmesterteamet til teknisk administrasjon på ansvarsområde Samtidig nedlegges stillingen som oppmålingsingeniør som har stått vakant siden våren Rådmannen foreslår å kjøpe inn oppmålingstjenester når vi har bruk for disse slik det også ble gjort i Det foreslås å lease en varebil til byggforvalter. Kostnaden vil delvis kunne Feieravgiften er lagt inn med en økning på 11,8% grunnet manglende selvkost. På ansvarsområde 3600 maskinparken er avtalen med Avinor lagt inn med en økt inntekt på ,- i forhold til Økningen er basert p på erfaringstall pr oktober 2009 samt indeksregulering av beløp i henhold til avtale. 12
13 Ansvarsområdene Tilskuddsformidling/tiltaksarbeid Ansvarsområdene ligger inne med en netto driftskostnad på ,-,-. Dette utgjør en økning på ca ,- i forhold til opprinnelig budsjett for I løpet av oktober 2009 er det nye selskapet Gamvik-Nordkyn Utvikling KF etablert og alt tiltaks- og omstillingsarbeid som tidligere har vært foretatt av næringsavdelingen er flyttet ut til selskapet. Som en følge av dette vil stillingen som næringssjef bli nedlagt fra januar 2010 og funksjonen overført til daglig leder i KF et. I likhet med havneforetaket vil Gamvik kommunes økonomiske forpliktelser være overføring av et tilskuddsbeløp som i dette tilfelle dekker pålagt egenandel på ,- slik fylkeskommunen har krevd som forutsetning for å bidra med ,- fra sin side. Ettersom denne egenandelen nå i sin helhet er tatt fra drift, mens den for 2009 i stor grad var tatt fra investering, er dette største del av forklaringen på økning i kostnad fra 2009 til Tilskuddet til tidl. Gamvik museum økes til ,-, det vil si ,- i forbindelse med planlagt etablering av Kystverkets etatsmuseum i løpet av Tilskudd til kirkelig fellesråd er satt opp med et brutto beløp på hvorav ,- er tjenesteytingsavtaler. Dette er en økning på ,- i forhold til opprinnelig budsjett 2009, men likt det regulerte budsjettet fra juni. Menighetsrådet har i sitt forslag til budsjett bedt om ,- for å kunne opprettholde nåværende aktivitet. Med bakgrunn i politiske signaler fra arbeidsmøtet i KST er dette ikke lagt inn. Det settes av ,- for tildeling av midler via Skjånespakka. Tildelingen finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Dersom beløpet brukes i 2010 i sin helhet vil de 5 millioner kommunen fikk fra departementet til formålet være oppbrukt. 13
14 Ansvarsområdene Prosjekter Ansvarsområdene er lagt inn med en netto kostnad på 0,-. Det ligger foreløpig inne kun 2 tiltak under dette ansvarsområdet.. Nordkynfestivalen ligger inne med et tilskudd på ,-. Midlene finansieres i sin helhet gjennom bevilgning fra Nordkyn Kraftlag. Egenandel ungdomsprosjektet på Nordkyn er lagt inn med et beløp på ,- i Prosjektperioden avsluttes i Kostnadene finansieres gjennom bruk av omstillingsmidler. Ansvarsområdene Finanser Ansvarsområdet er lagt inn med en netto inntekt på ,- Dette er ,- høyere enn opprinnelig budsjett for Skatteinntektene er satt til kr ,- noe som utgjør 9.000,- mer enn opprinnelig budsjett for Rammetilskuddet er satt til kr ,- Dette er basert på KS prognosemodell med en prisstigning på 3 %. Det er lagt inn en renteutgift basert på noe i underkant av 4% gjennomsnittlig rente i løpet av året.. Avdragskostnad er satt opp med kr ,-. Samlet reduseres utgiftene til renter og avdrag med kroner i forhold til opprinnelig budsjett for I revidert budsjett for 2009 er rentekostnadene redusert betydelig. Rentene ventes å stige med rundt 2% i løpet av Rentenivået til kommunen ligger på rundt 2,3 % ved utgangen av Uspesifiserte sykepenger er lagt inn med en inntekt på 1,8 mill. Reservert tilleggsbevilgning er lagt inn med kr Det er lagt inn ,- til delvis dekning av underskudd i
15 Investeringsbudsjett 2010 Etter gjennomgang av status for årets investeringer, sektorenes tilbakemeldinger og avholdte arbeidsmøter i formannskapet og kommunestyret setter rådmannen opp følgende forslag til investeringsbudsjett for Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Prosjektingeniør/kommuneplanen ,- Fullføre renovering Brodtkorb ,- Forprosjekt Kulturhuset Polar ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Ledningskartverk VA ,- Sum nye investeringer ,- Tiltakene finansieres slik: Bruk av eksisterende lån(låneopptak 2009): ,- som finansierer Brodtkorbbruget- renovering ,- Utarbeidelse kommuneplan ,- Polar forprosjekt ,- Opptak av nye lån: ,- som finansierer: Renovering skolebygg ventilasjon Mehamn skole ,- Brannvernmateriell ,- Nytt inntak Nervei vannverk ,- 15
16 Revidering hovedplan for vann og avløp ,- Oppdatering sentral driftsovervåkning på VA ,- Ledningskartverk VA ,- I tillegg videreføres vedtatte investeringer i 2009 med følgende summer i 2010: Ombygging Mehamn skole(amortiseringslån fra 2009) ,- Renovering kirkebygg(amortiseringslån 2009) ,- Nødstrømsaggregat helsesenter ,- Mehamn samfunnshus, oppgradering scene lys med mer ,- Mehamn idrettshall ,- Tiltakene er finansiert gjennom låneopptak i Detaljert oversikt over investeringstiltakene framgår av eget oppsett utarbeidet i det nye Arena budsjettsystemet som ble tatt i bruk i høst. 16
MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:
Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:
Detaljer1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
DetaljerØkt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift
BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerTotalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole)
Kapittel : Undervisning 0.3110 Oppgradering Mehamn skole ventilasjon Ombyggingen av Mehamn skole er så omfattende at det utløser krav om ventilasjon. Dette er det ikke tat høyde for i de ombyggingskostnader
Detaljer7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
DetaljerBUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER
Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg
DetaljerGamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.
Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING
Detaljer0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0
1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerVedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE
Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerKST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015
KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE
Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerGAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til formannskapet
GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022 Rådmannens forslag til formannskapet Side 1 av 10 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING GAMVIK KOMMUNE: Årstall 2001 2011
DetaljerForfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerFor framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.
Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerFølgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005:
ØKONOMIPLAN 2006-2009 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for 2006 2009 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: Under hvert enkelt av tiltakene
DetaljerBudsjett oversikter fra økonomiplan :
Beskrivelse oversikter fra økonomiplan 20112014: Rådmannen foreslår følgende budsjett for 1. Revisjon, kontrollutvalg Rådmann 1086 Revisjonstjenester Kontrollutvalget drift Regnskap 2009 2010 2011 2012
DetaljerKR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003
KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget
Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerFølgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :
ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527
DetaljerØkonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
DetaljerMØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00
EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00
DetaljerFra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune
Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerSaksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
DetaljerForpliktende plan for Tysfjord kommune
2017-2020 Formannskapets vedtak 27.06.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning av
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerBUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerForpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument
2017-2020 Arbeidsdokument Oppdatert 24.05.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerINVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER
INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013
DetaljerFor-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer
For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING
Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerVedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012
Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/
Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid
DetaljerNamsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre
Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Båtsfjord: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15 Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerGAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015
GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert fra formannskapets møte 01.12 - innstilling til kommunestyret 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
Detaljer