Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets møte Rådmannens kommentarer ved budsjettframleggelse. 1

2 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 2013 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Statsbudsjettet for 2013 gir fortsatt en stram ramme for kommunens økonomi. KS uttaler likevel at kommunene har fått viktige gjennomslag i dette budsjettforslaget. Kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) øker med 5 milliarder kroner. Dette tilsvarer de økte kostnader kommunesektoren får på grunn av endringer i befolkingssammensetningen, økte pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. KS uttaler at de er fornøyd med at Regjeringen sørger for at veksten i de frie inntektene dekker kostnadsøkningene, slik at kommunene slipper kutt i tjenestetilbudet. Samtidig understrekes det at dette budsjettet ikke gir rom for nye satsninger. De samlede inntektene for kommunesektoren øker med 6,8 milliarder kroner, dette er kroner ut over det som var varslet i kommuneproposisjonen i mai Beløpet skal dekke de økte kostnadene kommunesektoren får p.g.a. vekst i regelstyrte ordninger, samt ny tiltak pålagt av Regjeringen. KS-Buskerud uttaler som følger: Utfordringene knyttet til vekst i flere kostbare tjenesteområder tas det ikke høyde for i budsjettforslaget. Det gjelder i særlig grad ressurskrevende tjenester, brukerstyrt personlig assistent, spesialundervisning og barnevern. Denne utviklingen er ikke bærekraftig på sikt. Bare for 2013 har KS anslått et økt utgiftsbehov på ½ milliard kroner. I tillegg er andelen brukere under 67 år i hjemmetjenesten nå kommet opp i 43% og med den sterke økningen i antall eldre vil etter hvert et økende antall falle utenfor kompensasjonsordningen for ressurskrevende brukere (aldersgrense for denne ordningen er 67 år). KS-Buskerud uttaler videre at kostnadene knyttet til samhandlingsreformen må etterberegnes. De foreløpige resultatene når det gjelder utskrivingsklare pasienter og medfinansieringsordningen bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. Også for Krødsherad kommune gir årets statsbudsjett mulighet for videreføring av tjenestenivået og sektorenes økonomiske rammer. Sektorenes rammer for 2013 er justert i forhold til økte oppgaver og bindende vedtak fattet av kommunestyret i løpet av Noen mindre justeringer må fremdeles løses ved omdisponeringer innenfor sektorenes rammer. Krødsherad kommune har gjennom flere av de siste årene valgt å benytte fondsmidler inn i driftsbudsjettet for å opprettholde tjenestetilbudet. For 2013 benyttes ikke fondsmidler generelt inn i driftsbudsjettet. 2

3 Til tross for at den økonomiske situasjonen virker noe mer gunstig for 2013 har Krødsherad kommune allikevel store utfordringer, spesielt i oppvekst- og omsorgssektoren. Mangfoldet i tjenestebehovet øker. Krødsherad kommune har etter hver mange utenlandske innbyggere, og språkutfordringer gjør seg gjeldende i både oppvekst- og omsorgssektoren. Også behovet for spesialpedagogiske tiltak er stort. Omsorgssektoren gir også i Krødsherad tilbud til en stadig større andel av den yngre befolkning, og mangfoldet i tjenestebehov øker også her. Krødsherad kommune har fortsatt en stabil og svært fleksibel arbeidsstokk med god fagutdannelse og lang ansiennitet innenfor sitt område. Dette sammen med lokalkunnskap og tilpasningsdyktighet blant våre ansatte, gjør det mulig å ivareta våre brukere på en god måte. Kommunens fondsmidler er små og driftsbudsjettet tåler ikke store økte lånekostnader. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. I denne sammenheng blir investering i ny barnehage på Krøderen et svært tungt løft. Imidlertid er det også mange lyspunkter. Folketallet øker! Det ser ut som om tiltaksarbeidet med sentrumsutvikling på Noresund og Krøderen, utbygging på Norefjell, bolyst prosjekt m.m. har gitt positive effekter. Flere unge flytter inn i bygda vår, og henvendelser fra mulige framtidige innbyggere kommer hyppigere enn tidligere. Befolkningsutvikling: Perioden jan des netto økning 88 personer (snitt 22/år) eller 1,04% Perioden jan juli netto økning 12 personer.. Politikere og administrasjon har til nå klart å prioritere bruken av knappe budsjettmidler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud på alle hold. Krødsherad er ei god bygd å bo i, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre innbyggere. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Løpende fokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i framtiden. Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 3

4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG Ø.P. -ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 2013 og ØP er en videreføring av de prinsipper som er lagt til grunn for året 2012 og Ø.P.-perioden Prinsippet med rammebudsjettering er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet Møtet hadde følgende innhold: Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen. Oversikt over befolkningsutvikling. Lønnsoppgjøret 2012 konsekvenser for Krødsherad kommune. Økonomisk utvikling fra til kort oversikt tertialrapport. Skatteinngangen pr Hovedoversikt med forskjellige påslag prisvekstkompensasjon Prognosemodell oppjustert etter kommuneproposisjonen mai Prinsipielle drøftinger. Brutte / netto rammebudsjettering. Sektoroverskudd tilbakeført sektorene Ungdommens kommunestyre Ny strukturdebatt i skolesektoren Kommunesamarbeid i Midt-Buskerud. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 2012 budsjettet: Netto rammebudsjettering skal videreføres. (Formannskapet skal holdes løpende orientert om store avvik.) Sektoroverskudd vurderes løpende tilbakeført til sektorene som motivasjon. Ungdommens kommunestyre skal innføres fra Økt kommunesamarbeid i Midt-Buskerud vurderes. Viktig med overordnede retningslinjer for driftsutgifter, husleie m.m. Sektorrammene fra 2012 videreføres med påslag av lønnsstigning. Budsjettprosess ble fastlagt som følger: Mai 2012 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. 19/ Budsjettdrøftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. August/sept Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag med oversikt over Kjente endringer for Ø.P. perioden, og behov for investeringer. Sektorene arbeider så langt som mulig med detaljbudsjett. Detaljbudsjett for sektorene utarbeides så langt som mulig Statsbudsjettet foreligger. 4

5 Uke Uke 47 Uke Uke 51 Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Presentasjon av inntektsgrunnlag jfr. Statsbudsjettforslag m.m. Detaljert presentasjon fra sektorene med tallgrunnlag. Hvis statsbudsjettforslaget medfører behov for store nedskjæringer, tas forbehold om endret prosess fram mot endelig formannskapsbehandling Budsjettarbeid i de politiske partiene. Administrativt arbeid med detaljbudsjett i sektorene. Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Prioriteringer og vurderinger fra sektorene presenteres. Tilbakemeldinger fra de politiske partiene. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen foreligger Til de politiske partiene. Budsjettmøter i de politiske partiene. Partiene drøfter det administrative budsjettforslag. Partiene utarbeider evt. endringsforslag. Formannskapets budsjettbehandling. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen behandles. KL 45 Årsbudsjett, p.2.: Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet KL 45 Årsbudsjett, p.3.: Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunestyrets budsjettbehandling. Administrative tilpasninger av detaljbudsjettet i forhold til Kommunestyrets vedtak. Budsjettarbeidet er gjennomført i henhold til ovenstående plan. 5

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen er vanskelig, grunnet stramme økonomiske rammer. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midler fra Krødsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag). Dette fordi det har vært vurdert som viktig å opprettholde eksisterende tjenestenivå. Krødsherad kommunestyre har i 2009 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. Everkstyre-vedtak i sak 20/08, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter fra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom driftsutgifter og driftsnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbygging og gir således uheldige virkninger på sikt. Det har i de senere år vært lagt stor vekt på å opprettholde tjenestetilbudet. For 2012 ble renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, kr. 1,4 mill, benyttet inn i driften. Det ble også benyttet midler fra disposisjonsfond til engangskostnad i forbindelse med medlemskap i Drammen Brannvesen (DRBV) IKS, og opplæring av mannskap i denne sammenheng kr ,-. Bruk av renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk (NIBOR + 0,5%) er innarbeidet i driftsbudsjettforslaget for 2013, og videreført for hele Ø.P. perioden 6

7 ÅR 1 ( 2013). Årsbudsjettet legges i balanse (0). Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR + 0,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 2013 er kr ,- (3,5% +0,5%) Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. ÅR Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; Renter av ansvarlig lån Krødsherad Everk tilsvarende NIBOR + 0,5% inn i driften. Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. Mulighet for overføring av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært ønske, så vel fra administrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overføring av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette er fortsatt en målsetting for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overføring av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at Krødsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetning på 3,5 4 mill. før slik overføring kan godkjennes. Anmodning om forsiktig bruk av rammebevilgning. Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Det utvises også en god helhetsforståelse. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. En god laginnsats, som gir positive økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7

8 BUDSJETTPRINSIPP. Økonomiplan drift er videreført uten justeringer på utgifts- og inntektssiden de siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fall får inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Justeringer blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i Ø.P. periodens år 1. Justeringer i forhold til bruk av fondsmidler og renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk vil også bli foretatt, i henhold til målsetting for Ø.P. perioden. NETTOBUDSJETT. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammer for følgende områder. Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter. Finanskostnader og inntekter. 8

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 2013 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skatteanslaget som er justert opp med kr ,-. For ØP- perioden Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres påvirker hele tiden forutsigbarheten. Varierende fullfinansiering av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden muligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. Lønnsvekst For årsbudsjettet 2013 Reell lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret i 2012 er lagt inn i sektorenes rammer. Følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 2013 er lagt inn: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr (reduksjon stipulert beløp 2012, 2,4 mill, ): netto reduksjon 0,4 mill. Avsetning kostnadsøkning pensjon, totalt kr For Ø.P. perioden Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak pr med 3,5%. 9

10 Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader /Strømkostnader. Utgifter til energikostnader er lagt inn i henhold til forventet forbruk i Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. 10

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Sektorovergripende, styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 er som følger: Deflator Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2013 er anslått til 3,3%. Lønnsveksten er anslått til 4,%. Skattøre Den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 11,6% i Frie inntekter for kommunene i 2013 Regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren med 4,2 mrd. Dette tilsvarer en realvekst på 1,7% (Regnet fra nivå for revidert nasjonalbudsjett). Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi i mars 2012 indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2013 ca. 2,4 mrd. Økte pensjonskostnader Økte pensjonskostnader for kommunesektoren er anslått til 1,1 mrd. Småkommunetilskuddet. Tilskuddet er prisjustert. For 2013 utgjør dette for Krødsherad kommune kr ,-. (del av rammetilskuddet.) Innbyggertall. Telletidspunkt er for innbyggertall og aldersfordeling i utgiftsutjevning som grunnlag for rammeoverføring For inntektsutjevning i 2013 er telletidspunktet Momskompensasjonsordningen. Andel merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsført i investeringsregnskapet trappes opp fra 60% til 80% i For øvrig gir kommuneproposisjonen signaler om særskilte satsningsområder. Disse omtales ytterligere under sektorene. 11

12 Fylkesmannens anbefalinger til kommunene. Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3% av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3 og 5%. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både utgifts- og inntektssiden. Egenfinansieringsdel ved investeringer må ha høyt fokus. Dette er et viktig grunnlag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Kommunale, sektorovergripende styringssignaler: Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Kommunestyrets vedtak om studiestipend til videreutdanning av kommunalt ansatte for å oppnå bedret sykepleierdekning gjelder. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål. Planstrategi for Krødsherad kommune Gir overordnede føringer som skal vektlegges i alle sektorer. Bruk av skjønnsmidler i oppvekst- og omsorgsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til omsorgs- og tilretteleggingstiltak i oppvekst- og omsorgssektoren. Av disse midler er oppvekstsektoren tilført totalt kr ,---, mens omsorgssektoren er tilført totalt kr ,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Oppvekstsektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. Omsorgssektoren tilføres således inntil kr ,- i tillegg til sektorens ramme. 12

13 OVERSIKT OVER SEKTORVISE OPPSETT. Hva omfatter sektoren. Gjeldende kommuneplans mål for sektoren. Statsbudsjettets styringssignaler for sektoren i Sektorens hovedoppgaver kommende budsjettår. Spesielle prosjekter i sektoren kommende budsjettår. Sektorens bemanning. Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til vedtak som følge av jobb smartere-prosess i Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til statlige føringer og kommunale vedtak. Rammekutt innarbeidet i budsjettforslaget. 13

14 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene, som planutvalg og administrasjonsutvalg. Formannskapets faste medlemmer er klientutvalg. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. SENTRALADMINISTRASJONEN, FELLESDRIFT, KULTUR. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. 14

15 For kulturområdet gjelder følgende mål i henhold til gjeldende kommuneplan. Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Innføring v elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) fra og med Stortingsvalget høsten Sammen om en bedre kommune Program som skal støtte opp om tidsavgrensede og lokalt initierte prosjekt om temaene sykefravær, kompetanse, rekruttering, heltids-/deltidsproblematikken og omdømme. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - sentraladministrasjonen. Ferdigstillelse revidering av kommuneplanens arealdel. Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomføre planarbeid i henhold til planstrategi for Krødsherad. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden. Oppgradere kommunens regnskapssystem - bruk av samme system som innføres i de øvrige kommunene i Midt-Buskerud. Delegeringsreglementet med økonomireglement oppjusteres. Videreføre bolyst prosjekt, herunder sluttføring av prosjekt K-4 (Sparebankgården) og oppstart av prosjekt Atelier Anders Kjær. Videreføre aktivitetsprosjekt i samarbeid med NAV. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Innføring av elektronisk valgadministrasjonssystem I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - kultur. Videreføre driftsnivået fra 2011 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- og foreninger på ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Drifte kommunal ungdomsklubb på dagens nivå, dvs. annenhver uke i perioden fra etter høstferien og fram til mai måned. 15

16 Videreføre tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Prosjekter K 4 Kreativt kunst og kultursenter i Krødsherad. Intensjonen er at det her skal drives et kunst- og kultursenter med kulturarbeidsplasser, kompetanseoverføring, salg, utstillinger m.m. Atelier Anders Kjær. Utarbeiding av prosjektplan og finansieringsløsning. Plan og forslag til finansieringsløsning framlegges til politisk behandling før igangsetting av prosjektet. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV videreføres. Administrasjonen skal ha fokus på mulige arbeidsoppdrag som kan gjennomføres i regi av dette prosjektet. Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Renhold Krøderen samfunnshus er p.t. timebasert. Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordnet personalarbeid i hele kommunen. Kontorlederstillingen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, informasjonsflyt i organisasjonen, beredskap og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsarbeid, samt oppfølging av samme.. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen. Fast stillingsressurs til bolystkoordinator innarbeides fra Bolystkoordinator i 40% stilling skal videreføres permanent. Stillingen skal være ansvarlig for prosjekter tilknyttet kultur- og næringsutvikling. Kostnader til stillingen dekkes med midler tilført fra regionalt næringsfond. Vakant stilling 40% ved servicekontor samordnes med omdisponering av midler tilsvarende 10% stillingsressurs oppvekst. Dette gir 50% kombistilling servicekontor / kontormedarbeider oppvekst. Jfr. kommentar oppvekstsektoren. 16

17 Bemanning kultur. Kultur har fra ingen egen bemanning. Oppgavene ligger under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Dette innebærer at det ikke er mulig å ha et godt nok fokus på utvikling av kulturoppgavene. Folkebibliotek og skolebibliotekene har til sammen 75% stilling fra januar 2012, denne reduseres fra august 2012 til ca. 65% i forbindelse med nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra samme tidspunkt. Ungdomsklubben har 25% stillingsressurs. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst. Følgende reduksjoner i forhold til budsjett 2012, jfr. kommunestyrevedtak i forbindelse med prosess jobb smartere i Nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra rammereduksjon kr ,-. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m. fra forrige årsbudsjett. Statlig endring: Momskomp.20% investeringsmoms fra drift til investering. rammeøkning kr ,-. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Dette gjelder også endret ordførerlønn som, i henhold til kommunestyrets vedtak, skal utgjøre 85% av stortingsrepresentantlønn, rammen økt tilsvarende. Kommunestyrevedtak om nytt regnskapsprogram med opplæring sentraladm. og sektorer, - engangskostnad, videreført ramme fra 2012, kr ,-. Krødsherad kommune skal her gjennomføre nyinnkjøp av regnskapssystem, høyst sannsynlig sammen med kommunene i Midt-Buskerud og Ringeriksregionen. Totalkostnad som påløper i 2013 er ukjent. Administrasjonen pålegges å framlegge endelig kostnad til politisk behandling. Avsetning til lønnsoppgjør kr ,-, netto endring fra 2012 utgjør en rammereduksjon med totalt kr ,-. Avsetning til økt pensjonskostnad, videreføres som for 2012 med kr ,- således ingen rammeendring.. Disposisjonspost til frikjøp fagforeningsarbeid er økt med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Endringer i gebyrreglement konsesjon medfører redusert inntekt med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til stortingsvalg høsten 2013 er innarbeidet med kr ,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til overlapping 2 mndr. ny rådmannsansettelse er innarbeidet med Kr ,-. Utgifter til ungdommens kommunestyre er innarbeidet med kr ,-, tilsvarende rammeøkning. Utgifter til sommerbemanning turistinformasjon er innarbeidet med kr ,-, 17

18 tilsvarende rammeøkning. Utgifter til fast stilling 40% bolystkoordinator oppdekking fra regionalt næringsfond. Midler til næringsanalyser Norefjell og omstilling i forbindelse med ny RV-trase Sokna/Ørgenvika skal omsøkes fra regionale utviklingsmidler, og tiltak igangsettes under forutsetning av slik bevilgning. Foreløpig ikke innarbeidet i driftsbudsjett for Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 1 kr ,- 18

19 KIRKER. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Rentekompensert låneordning for kiker videreføres. Fellesrådets anmodninger for 2013-budsjettet. Fellesrådet signaliserer at de har behov for for å videreføre driften på dagens nivå. Rådmannen opplyser at fellesrådet ikke har fått tilført midler tilsvarende lønnsøkning for årene 2011 og Det er ikke foretatt andre endringer i fellesrådets rammer de samme år. Krødsherad kommune bevilget i 2008 tilskudd til 80% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er av fellesrådet utvidet til 100% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Fellesrådet har også anmodet om bruk av ytterligere rentekompensert lån til innkjøp av nye benkevarmere i Olberg, samt maling av Olberg og Glesne. (Se under investeringsbudsjettet.) Følgende økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget for Økt overføring til kirkelig fellesråds drift kr Økt avdragskostnad rentekompensert lån kr (1/2 års virkning 2013) Tilskudd til andre trossamfunn. Krødsherad kommune har fått tilflytting som innebærer at kommunens lovpålagte tilskudd til andre trossamfunn øker vesentlig. Følgende økonomisk endring er innarbeidet i budsjettforslaget for Økt ramme grunnet tilskudd til andre trossamfunn kr ,- 19

20 SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteområder.. Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfinansiering av Lesteberg Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad kommunes andel av interkommunal P.P.T, voksenopplæring etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. Det skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren har gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren har gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det er inngått forpliktende partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om den kulturelle skolesekken. Klasseledelse er prioritert utviklingsområde for skolen. Lekens rolle og funksjon er et prioritert utviklingsområde for barnehagene. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren har plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2012 oppvekstsektoren er som følger: Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontantstøtteordningen. Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 92 94%. Innføring av 1,5 uketime valgfag i 9.trinn fra /12 virkning. Valgfag 8 trinn helårsvirkning fra Innføring av frivillig gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden, 1.-4.klasse fra /12 virkning. Videreføring av rentekompensasjonsordningen for lån til skole- og svømmeanlegg.. 20