Forretningsidé. Antall fartøy u 15 m. Antall fiskere. Alternative mottaksmuligheter. Prinsipper for mottak. Organisering. Kostnader.

Transkript

1 Astafjord fiskemottak SA Sildevika, Grovfjord Forretningsidé Astafjord Fiskemottak SA skal sikre avsetningsmuligheter for fiskefartøy i Astafjordregionen ved mottak av fisk på mottaksstasjon i Grovfjord. Mottak skjer på vegen av samarbeidspartner med gyldig kjøpetillatelse. Antall fartøy u 15 m Kommune Plantegning Ant. fartøy Gratangen 3 Harstad 30 Ibestad 18 Lavangen 2 Skånland 7 Sum fartøy 60 Alternative mottaksmuligheter Fiskerne som sokner til Astafjorden har få alternative leveringsmuligheter. Mange må gå lange veier for å få levert når de fisker i indre deler av Vågsfjorden og i Astafjorden. Organisering Fiskemottaket er organisert som et samvirkeforetak og ble stiftet I vedtektene heter det at Yrkesfiskere, pensjonerte fiskere og hobbyfiskere som kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av samvirkeforetaket, har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding. Blant stifterne av foretaket finner vi 6 registrerte fiskere ref. stiftelsesdokument. Alle disse er fortsatt medlemmer i samvirkeforetaket. Antall fiskere Kommune Blad A Blad B Gratangen 1 9 Harstad Ibestad 6 32 Lavangen - 3 Skånland 3 9 Sum fiskere Prinsipper for mottak Astafjord Fiskemottak SA baserer seg på å drive anlegget som mottaksstasjon på vegne av avtalepartner med gyldig kjøpetillatelse. Det er ikke planlagt at mottaksstasjonen skal drive egen produksjon. Det føres samtaler med Torsken Havprodukter AS om inngåelse av avtale om samarbeid. Kostnader Post Beskrivelse Beløp (kr) 01 Forprosjekt Veg og tilrettelegging tomt Kjøp av tomt og reguleringsplan Vann og avløp Kai og grunnarbeid bygg Flytebrygge med gangveg Bygningsmessig Vekt og annet utstyr Kai krane Truck Lnnventar og kontor-/datautstyr Byggelånsrenter/omkostninger Diverse

2 Finansieringsplan Beskrivelse Beløp (kr) Kommunale næringsfond Andel av p. 1, 4, 8, 9 og 10 Troms Fylkeskommune Andel av p. 2, 3, 4 og 5 Innovasjon Norge Andel p. 5, post 7 og andel p. 12 Sametinget Andel p. 8, 9, 10 og 12 Norges Råfisklag Private investorer Egenkapital og dugnad Utforming bygg Det er planlagt et anlegg med kai, flytebrygge og et bygg på om lag 150 m. Bygget er planlagt med fiskemottak, kjølerom, lager, spiserom, kontor samt nødvendige fasiliteter som ren/uren sone, ismaskin og vekt. Bygget planlegges utført i reisverk på støpt plate Det foreligger skisseprosjekt med plantegning og fasader som vedlegg til dette dokumentet. Bygget er godkjent av Mattilsynet, Harstad. Finansiering ved bagatellmessig støtte ligger innenfor grensen på Driftsbudsjett Beskrivelse År 1 (kr) År 2 (kr) År 3 (kr) Volum ilandbragt fisk (kg) Avgift pr kg 1,50 1,50 1,50 Driftstilskudd Inntekter Utgifter Driftsresultat Framdriftsplan Fullfinansiering sommeren 2014 => Ferdigstillelse ettersommeren Hovedutfordring Det er regnet med at det deler av året vil være svært lav aktivitet. Det er regnet med driftsstøtte fra Støttefondene som administreres av Råfisklaget. Det er ikke regnet med at det skal ansettes personell utover daglig leder som ivaretar de rent forretningsmessige forholdene Finansieringsgap på kr Marginalt prosjekt (fiskeriservice) med svært lav inntjeningsevne. Det er neppe realistisk at prosjektet kan oppnå lånefinansiering. Prosjektet vil ikke være attraktivt som investeringsobjekt for aktører med forventning om avkastning på kapitalen. Samvirkeforeforetaksmodellen med variabel kapital er ikke velegnet for finanieringsformål av denne typen. Det vil ikke være realistisk å sette verdien av andelen så høyt at det vil bidra vesentlig i finensieringsplanen. Aktuelle finansieringsaktører Oppdrettsnæringen i regionen med Northern light salmon og Gratanglaks i spissen. Større næringsaktører i regionen Offentlige instanser (kommunene m.fl.) Kontaktpersoner Ole Magnus Ellefsen (styreleder), tlf , ole-me@online.no Sigmund Simonsen, tlf , sigmund.simonsen@gmail.com Ole Kristian Severinsen, tlf , ole.kristian@sessan.no

3 Forretningsidé Astafjord Fiskemottak SA skal sikre avsetningsmuligheter for fiskefartøy i Astafjordregionen ved mottak av fisk på mottaksstasjon i Grovfjord. Mottak skjer på vegen av samarbeidspartner med gyldig kjøpetillatelse. Tilgang på fisk Fartøy Tilgang på fisk vil naturlig nok variere over året. Mange av fiskerne som er aktuelle, følger de naturlige sesongsvingningene og forflytter seg til Lofoten/Vesterålen eller til Nord-Troms/Finnmark i vinter og vårsesong. Det er først og fremst hjemmefisket som fiskerne mangler leveransemuligheter for. Det er gjort konkrete utspill overfor fiskeflåten og dette har resultert i intensjonsavtale med 14 fiskere tilsvarende et volum på om lag 250 tonn som er et svært nøkternt anslag. Flere av disse er allerede medlemmer i samvirkeforetaket. Vi har imidlertid registrert at det fortsatt er stor interesse blant fiskere i regionen for å delta i prosjektet dersom det realiseres. I Fiskeridirektoratets fartøyregister er det registrert 60 fiskefartøy med lengde under 15 meter i regionen. Disse er fordelt slik mellom kommunene: Ikke alle disse fartøyene er i fiske jevnlig, men det viser at det ligger et betydelig potensiale for råstofftilgang utover de fartøyene som det er inngått intensjonsavtale med. Rekruttering Aldersfordelingen i fiskermantallet er ikke uventet slik at det er høyest snittalder på blad A hvor hobbyfiskerne befinner seg. Nærmest alle på blad A (24 av 26) fisker med eget fartøy under 15 meter. På blad B der alle yrkesfiskerne befinner seg, er bildet litt mer sammensatt. Her er det slik at om lag 26 % fisker med eget fartøy under 15 meter. Gjennomsnittsalderen for disse er litt lavere enn for de på blad A, men vesentlig høyere enn for de øvrige på blad B (med større fartøy eller lottfiskere). Det kan være slik at yrkesfiskere som ikke har eget fartøy, rekrutteres til gruppen yrkesgruppen sjarkfiskere med stigende alder. Dermed ligger det et ikke ubetydelig rekrutteringspotensiale i den yngre delen av fiskermantallets blad B. En annen rekrutteringsveg er gjennom fagopplæring på videregående skoles nivå. Det finnes to videregående skoler i Troms som tilbyr opplæring i fiske og fangst Senja vgs. og Nordreisa vgs. En telefon til Senja vgs. viser at det er varierende interesse for retningen Naturbruk => Fiske og fangst. Kommende skoleår er det 3 elever som går ut i lære hvorav 1 på Fiske og fangst. I fjor var det 5 elever som gikk ut i lære til respektive Fiskeoppdrett og Fiske og fangst. Denne rekrutteringsveien bidrar med andre ord ikke vesentlig til rekrutteringen til fiskeryrket i denne regionen. En tredje rekrutteringsvei er gjennom fiskerimyndigheter og fiskeriorganisasjoners rekrutteringstiltak. Blant de tiltakene eller ordningene som har vært lansert de senere årene finner vi ungdomskvoten, rekrutteringskvoten, deltageradgang mm. Effekten av disse når det gjelder vår fartøygruppe er kanskje ikke så stor for fartøygruppen under 15 meter slik det ser ut av aldersprofilen for fartøygruppen. Rekruttering til fiskeryrket generelt er likevel viktig for rekrutteringen til vår fartøygruppe siden fiskerens karriere vei ofte avsluttes i sjarken.

4 Vi mener imidlertid at rekruttering til den fartøygruppen som er interessant for oss, er helt avhengig av at det finnes mottaksmuligheter i regionen. Uten lokale leveringsmuligheter blir selvfølgelig hjemmefisket både tidkrevende og ineffektivt. Alternative mottaksmuligheter Fiskerne som sokner til Astafjorden har få alternative leveringsmuligheter. Mange må gå lange veier for å få levert når de fisker i indre deler av Vågsfjorden og i Astafjorden. Det finnes et fiskemottak på Bjarkøy, som eies av Sjøfisk AS, som benyttes av en del av fiskerne når de fisker lengre ute i fjorden. Eneaksjonær i dette selskapet er Ytterstad fiskeriselskap AS, Lødingen. Dette selskapet planlegger også mottaksstasjon i Lødingen for levering til Sjøfisk AS. Petters Sjømat, Petter I Pettersen i Sørvika har en tid arbeidet med sine planer om en mottaksstasjon for fisk i Mellvik, Harstad. I møte med Petter I Pettersen er utreder blitt orientert om at det er usikkert hvorvidt disse planene blir realisert. Virksomheten Prinsipper for mottak Astafjord Fiskemottak SA baserer seg på å drive anlegget som mottaksstasjon på vegne av avtalepartner med gyldig kjøpetillatelse. Det er ikke planlagt at mottaksstasjonen skal drive egen produksjon. Det føres samtaler med Torsken Havprodukter AS om inngåelse av avtale om samarbeid. Det forutsettes at driften finansieres etter bestemmelsene i samvirkeloven. Leverandørene/andelshaverne betaler avgift pr kg levert fisk som skal dekke driftskostnadene. Det finnes også tilskuddsordninger for føring av fisk. Arbeidsoppgaver Virksomheten er basert på minimumsbemanning med utgangspunkt i at fiskerne sjøl fram til plassering på kjølelager. Astafjord Fiskemottak SA (AF) holder nødvendig materiell og utstyr for mottak og veiing av fisk. holder datautstyr/datalinje for skriving av sluttseddel. holder ismaskin for ising av fisk som er brakt på land. holder nødvendig kjølerom for oppbevaring av fisk inntil den blir hentet. holder nødvendig utstyr for vasking av kasser og kar samt lager for kasser og kar. holder oppvarmet kontor og nødvendig garderobeforhold. holder nødvendig utstyr for renhold og organiserer dette. Fiskerne leverer fisken sløyd og skylt. forestår mottaket med sortering, veiing, pakking/ising og plassering på kjølelager. foretar nødvendig renhold i fiskemottaket Astafjord fiskemottak vil søke å ha en person tilstede på frivillig basis for å bistå. Torsken Havprodukter AS (TH) henter fisk med bil etter nærmere avtale og forestår selv opplasting tar kostnadene og ansvar for transporten av fisken fram til fiskemottaket sitt. betaler en pakkeavgift som skal dekke AF sine kostnader knyttet til mottak, håndtering og lagring. Anlegget Lokalisering Fiskemottaket er planlagt lokalisert til Sildevika på vestsida av Grovfjorden med

5 adkomst fra FV 825. Området er regulert til formålet. Lokaliseringen her er gunstig sett i forhold til fisket som foregår i indre deler av Vågsfjord og i Astafjord. Utforming Det er planlagt et anlegg med kai, flytebrygge og et bygg på om lag 150 m. Bygget er planlagt med fiskemottak, kjølerom, lager, spiserom, kontor samt nødvendige fasiliteter som ren/uren sone, ismaskin og vekt. Bygget planlegges utført i reisverk på støpt plate Det foreligger skisseprosjekt med plantegning og fasader som vedlegg til dette dokumentet. Bygget er godkjent av Mattilsynet, Harstad. Byggekostnader Anlegget er kostnadsberegnet til om lag kr 4,7 mill eks. mva. basert på konkrete tilbud Oversikt over kostnadene framgår av tabellen nedenfor. Post Beskrivelse Beløp (kr) 01 Forprosjekt Veg,tomt, utspregning og planering av området Kjøp av tomt og reguleringsplan Vann og avløp Kai og grunnmur for bygg Flytebrygge med gangveg Bygning inklusiv strøm, VVS og kjøleanlegg Vekt, is maskin, UV renseanlegg og stimvasker Kai krane Truck lnnventar, kontor og datautstyr Byggelånsrenter/omkostninger Diverse Finansieringsplan Beskrivelse Beløp (kr) Kommunale næringsfond Andel av post 1, 4, 8, 9 og 10 Troms Fylkeskommune Andel av post 2, 3, 4 og 5 Innovasjon Norge Andel post 5, post 7 og andel post

6 12 Sametinget Andel post 8, 9, 10 og 12 Norges Råfisklag Private investorer Egenkapital og dugnad Fordelingen finansiering mellom de offentlige finansieringsaktørene er lagt opp slik at det ikke samfinansiering av objektene mellom investeringsstøtte fra Innovasjon Norge og bagatellmessig støtte. Finansiering ved bagatellmessig støtte ligger innenfor grensen på Det er lagt opp til en utfordrende finansieringsplan med forventninger om betydelig medvirkning fra privatpersoner og næringsliv i regionen. Driftsbudsjett Det er utarbeidet et nøkternt budsjett for 3 år som framgår av tabellen nedenfor. Hovedinntektskilden i budsjettet er en avgift for mottatt og videreformidlet. Beskrivelse År 1 (kr) År 2 (kr) År 3 (kr) Volum ilandbragt fisk (kg) Avgift pr kg kr 1,50 kr 1,50 kr 1,50 Inntekter Avgift for landet fisk Salg fiskeavfall Driftstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter Lønn daglig leder Renhold Strøm Forsikring Vann og renovasjon Snørydding Velikehold drift Telefon og data Honorar regnskap Avskriving Avsetning

7 Sum utgifter Driftsresultat Budsjettet er lagt opp svært nøkternt merknader: Det er regnet at det deler av året vil være svært lav aktivitet. Det er regnet med driftsstøtte fra Støttefondene som administreres av Råfisklaget. Det er ikke regnet med at det skal ansettes personell utover daglig leder som ivaretar de rent forretningsmessige forholdene Kritiske suksessfaktorer En sentral forutsetning for å realisere prosjektet er en gunstig finansiering: o høyest mulig tilskuddsandel o tålmodige investorer o lav lånegjeld Lave kostnader o stor grad av eget arbeid/innsats o gunstige tilbud o nitid kostnadsstyring i realiseringsfasen Lojale leverandører (fiskere) Framdrift Første aktivitet starter april/mai 2014 og driftsstart er estimert til august/september Aktivitet Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Finansiere Beslutte om videre arbeid Tomteforhold Prosjektere Innhenting av tilbud Utarbeide ny kostnadskalkyle Beslutte om realisering Inngå avtaler leverandører bygg Rydde tomt Grunnarbeider Råbygg Innvendige arbeider Kai og utvendig Driftsstart X X X